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          索引號 001008003015020/2021-00204
          組配分類 財政預決算 發布機構 市水利局
          成文日期 2021-03-15 公開方式 主動公開
          溫州市水利局2021年部門預算
          發布日期:2021-03-15 09:09 瀏覽次數: 來源:市水利局 字號:[ ]

          一、溫州市水利局概況

          (一)主要職能

          1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利戰略規劃和政策,起草有關地方性法規、規章草案。組織編制全市水資源戰略規劃、全市重要江河湖泊的流域(區域)綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

          2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理。擬訂全市和跨縣(市、區)水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水、農村供水工作。

          3.按規定制定水利工程建設與管理的有關制度并組織實施。負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施;按規定權限審核規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出上級補助資金和市級財政性水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

          4.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。指導水政監察和水行政執法,負責重大涉水違法事件的查處,指導協調水事糾紛的處理。

          5.負責節約用水工作。組織擬訂節約用水政策和節約用水規劃。組織實施用水總量控制等管理制度,組織、監督全市節約用水工作,指導和推動節水型社會建設工作。

          6.指導水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設和管理,對江河湖庫和地下水實施監測,發布水文水資源信息、情報預報和全市水資源公報。按規定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。指導水利信息化工作。

          7.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導重要江河、水庫、湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導水利基礎設施網絡建設。負責灘涂圍墾工作。

          8.指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施重要水利工程建設與運行管理,指導、協調、監督珊溪水利樞紐工程運行管理的有關工作。提出并協調落實市直管工程運行和后續工程建設的有關政策措施,指導監督工程安全運行,組織工程驗收有關工作,督促指導縣配套工程建設。按分工負責水利行業生態環境保護工作。指導水利建設與運行管理市場的監督管理。負責水利行業安全生產監督管理,指導水庫、水電站大壩、農村水電站、江堤海塘等水利工程的安全生產管理工作。

          9.負責水土保持工作。組織擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報。負責建設項目水土保持監督管理工作,指導市重點水土保持建設項目的實施。

          10.指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設與管理、節水灌溉有關工作。按規定組織開展水能資源調查評價,指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

          11.開展水利科技、教育和對外交流工作。組織水利科學研究、科技推廣與引進及對外交流。組織開展水利行業質量監督工作。監督實施水利行業的技術標準、規程規范、定額。

          12.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱調度及應急水量調度方案并按程序報批。承擔防御洪水、臺風暴潮應急搶險的技術支撐工作。監督并落實溫州市防汛防旱指揮部對重要水工程的應急調度工作。承擔洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作。組織制定水旱災害防御水利相關政策并監督實施。

          13.完成市委、市政府交辦的其他任務。

          14.職能轉變。切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先,從增加供給轉向更加重視需求管理,嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續利用,為經濟社會發展提供水安全保障。堅持建管并重,加強水利工程管理工作。堅持深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革,推動水利領域“最多跑一次”改革向縱深發展。推動水利數字化轉型,加快推進水利現代化。

          (二)部門機構設置情況

          從預算單位構成看,溫州市水利部門(以下簡稱“水利局”)預算包括:局本級預算(包括局機關、局屬溫州市水政監察支隊、局屬溫州市水旱災害防御中心、局屬溫州市水利數據服務中心、局屬溫州市水利運行管理中心、局屬溫州市水利規劃發展研究中心、局屬溫州市水利建設管理中心)、局屬溫州市溫瑞平水系管理中心、局屬溫州市水文管理中心和局屬溫州市珊溪水利樞紐管理中心預算。

          二、水利局2021年部門預算安排情況說明(一)關于水利局2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,水利局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。水利局2021年收支總預算14885.49萬元。

          (二)關于水利局2021年收入預算情況說明

          水利局2021年收入預算14885.49萬元,其中:一般公共預算撥款收入8682.49萬元,占58.3%;政府性基金收入6203萬元,占41.7%。

          (三)關于水利局2021年支出預算情況說明  水利局2021年支出預算14885.49萬元。

          1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出608.96萬元、衛生健康支出427.29萬元、城鄉社區支出6203萬元、農林水支出7083.14萬元、住房保障支出563.1萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出6332.44萬元,占42.5%;日常公用支出1116.61萬元,占7.5%;項目支出7436.44萬元,占50.0%。

          (四)關于水利局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          水利局2021年財政撥款收支總預算14885.49萬元。收入包括:一般公共預算8682.49萬元、政府性基金預算6203萬元;支出包括:社會保障和就業支出608.96萬元、衛生健康支出427.29萬元、城鄉社區支出6203萬元、農林水支出7083.14萬元、住房保障支出563.1萬元。

          (五)關于水利局2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          水利局2021年一般公共預算當年撥款8682.49萬元,比上年執行數減少290.86萬元,主要是人員變動基本支出減少。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          社會保障和就業(類)支出608.96萬元,占7.0%;衛生健康(類)支出427.29萬元,占4.9%;農林水(類)支出7083.14萬元,占81.6%;住房保障(類)支出563.1萬元,占6.5%。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)405.97萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)202.99萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          (3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)65.9萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費支出。

          (4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)95.53萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費支出。

          (5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)265.86萬元,主要用于行政事業單位人員公務員醫療補助支出。

          (6)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)1517.37萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位溫州市水政監察支隊)的基本支出。

          (7)農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)246.31萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          (8)農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)263萬元,主要用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

          (9)農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)2580.03萬元,用于水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

          (10)農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)60萬元,用于水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

          (11)農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)91.8萬元,用于水資源節約、監督、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

          (12)農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)848.1萬元,主要用于水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。有關事項包括江、河、湖、庫、濱海、區的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道(淤泥)監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

          (13)農林水支出(類)水利(款)防汛(項)44萬元,用于防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通訊設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利施災后重建,退田還潮,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。

          (14)農林水支出(類)水利(款)信息管理(項)92.2萬元,用于水利系統納入預算管理的信息管理事業單位支出。有關事項包括業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統的建設、維護等。

          (15)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)1340.33萬元,用于除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

          (16)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)485.59萬元,用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          (17)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)77.51萬元,用于按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

          (六)關于水利局2021年一般公共預算基本支出情況說明

          水利局2021年一般公共預算基本支出7449.05萬元,其中:

          人員經費6332.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助、其他商品服務支出。

          公用經費1116.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

          (七)關于水利局2021年政府性基金預算支出情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          水利局2021年政府性基金預算當年撥款6203萬元,比2020年執行數減少654.81萬元,主要增加“十四五”甌江地下水測量經費和溫州市生產建設項目水土保持信息化監管技術服務項目。

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

          城鄉社區(類)支出6203萬元,占100%;

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)6203萬元,主要用于水利行業業務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護、水利前期工作、水利執法監督、水資源節約管理與保護、防汛抗旱等水利發展項目支出。

          (八)關于水利局2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

          水利局2021年“三公”經費預算(不含因公出國(境)經費)金額為91.73萬元,比2020年預算數增加30萬元,增長 48.6%,具體如下:

          1. 因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2021年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;水利局2020年因公出國(境)經費預算經核定為0萬元。

          2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算24.21萬元,與上年預算數持平。主要用于本單位在公務活動中對來訪者接待的支出。

          3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算67.52萬元,比上年預算數增長80.0%。其中,公務用車購置支出30萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車;公務用車運行維護費支出37.52萬元,主要用于下屬單位水政監察支隊、水利建設管理中心、珊溪水利樞紐管理中心、溫瑞平水系管理中心等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是經批準購置1輛公務用車。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費

          2021年水利局本級1家行政單位以及水政監察支隊1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算266.46萬元,比上年預算增加13.43萬元,增長5.3%,主要是上年公用經費壓減及本年水政支隊人員增加。

          2.政府采購情況

          2021年水利局各單位政府采購預算總額586.95萬元,其中:政府采購貨物預算32.9萬元、政府采購工程預算70萬元、政府采購服務預算484.05萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,水利局所屬各預算單位共有車輛12輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車1輛、其他用車11輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),單位價值100萬元以上專用設備9臺(套)。

          2021年部門預算安排購置車輛1輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛,其他用車1輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          4.績效目標設置情況

          2021年水利局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1233.44萬元。

          三、名詞解釋

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          5.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位職業年金繳費支出反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。    9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

          11.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

          12.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          13.農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          14.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項):指反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

          15.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):指反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

          16.農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項):指反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

          17.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項):指反映水資源節約、監督、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

          18.農林水支出(類)水利(款)水文測報(項):指反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。有關事項包括江、河、湖、庫、濱海、區的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道(淤泥)監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

          19.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):指反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通訊設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利施災后重建,退田還潮,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。

          20.農林水支出(類)水利(款)信息管理(項):指反映水利系統納入預算管理的信息管理事業單位支出。有關事項包括業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統的建設、維護等。

          21.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):指反映用于除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

          22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

           附件:水利局部門預算公開表.xls


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