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          索引號 001008003015020/2021-00206
          組配分類 財政預決算 發布機構 市水利局
          成文日期 2021-03-15 公開方式 主動公開
          珊溪水利樞紐管理中心2021年單位預算公開
          發布日期:2021-03-15 09:25 瀏覽次數: 來源:市水利局 字號:[ ]

          一、溫州市珊溪水利樞紐管理中心概況

          (一)主要職能

          1.依法管理珊溪水利樞紐工程。

          2.擬訂珊溪水利樞紐管理工程保護管理的規范性文件,并組織實施。

          3.協調瑞安市、文成縣、泰順縣、市公用集團及市有關部門涉及珊溪水利樞紐工程的有關工作。

          4.指導、監督浙江珊溪水利水電開發股份有限公司對珊溪水利樞紐工程的運行維護與安全管理;協助水行政部門做好珊溪水利樞紐工程的防洪防臺抗旱、供水調度、安全監管等工作。

          5.參與珊溪水利樞紐工程管理和保護范圍內的水資源保護區范圍內,需依法審批的建設項目的論證、審查等工作。

          6.具體承擔市珊溪水利樞紐水源保護管理委員會辦公室日常工作;負責珊溪水源保護專項資金管理,參與生態補償資金的管理。

          7.牽頭開展珊溪水源保護聯合執法工作,負責珊溪水利樞紐工程管理和保護范圍內的水域、岸線的日常管理工作,發現問題及時告知屬地及有關行政主管部門,協助做好涉及工程管理和水源保護的案件調查處理工作。

          8.配合水行政部門做好珊溪水利樞紐工程庫區水資源管理工作,對珊溪、趙山渡水庫水質實行監測;參與珊溪水利樞紐工程管理和保護范圍內的水資源論證、取水許可等工作。

          9.牽頭負責珊溪水利樞紐庫區藍藻預防工作,組織藻類污染應急防控措施的實施。

          10.具體指導、協調、監督珊溪水利樞紐工程庫區水土保持、水土流失治理、水環境綜合治理、水生態保護和修復等工作,促進水資源可持續利用。

          11.完成溫州市水利局交辦的其他任務。

          (二)單位機構設置情況

          從預算單位構成看,溫州市珊溪水利樞紐管理中心單位設3個內設機構:綜合處、水資源保護管理處及庫區管理處。

          二、溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年單位預算安排情況說明(一)關于溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,溫州市珊溪水利樞紐管理中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年收支總預算1183.43萬元。

          (二)關于溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年收入預算情況說明

          溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年收入預算1183.43萬元,其中:一般公共預算撥款收入1118.43萬元,占94.5%;政府性基金收入65萬元,占5.5%。

          (三)關于溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年支出預算情況說明溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年支出預算1183.43萬元。

          1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出72.51萬元、衛生健康支出34.79萬元、城鄉社區支出65萬元、農林水支出945.36萬元、住房保障支出65.77萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出659.79萬元,占55.8%;日常公用支出162.27萬元,占13.7%;項目支出361.37萬元,占30.5%。

          (四)關于溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年財政撥款收支總預算1183.43萬元。收入包括:一般公共預算1118.43萬元、政府性基金65萬元;支出包括:社會保障和就業支出72.51萬元、衛生健康支出34.79萬元、城鄉社區支出65萬元、農林水支出945.36萬元、住房保障支出65.77萬元。

          (五)關于溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年一般公共預算當年撥款1118.43萬元,比上年執行數增加85.88萬元,主要是人員經費支出增多。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          社會保障和就業(類)支出72.51萬元,占6.5%;衛生健康(類)支出34.79萬元,占3.1%;住房保障(類)支出65.7萬元,占5.9%;農林水(類)支出945.36萬元,占84.5%。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)48.34萬元,主要用于職工基本養老保險繳費。

          (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)24.17萬元,主要用于職工職業年金繳費。

          (3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)13.53萬元,主要用于職工事業單位醫療繳費。

          (4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)21.26萬元,主要用于職工公務員醫療補助繳費。

          (5)農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)945.36萬元,主要用于人員工資、日常公用經費、項目支出。

          (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)57.37萬元,主要用于職工住房公積金繳費。

          (7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)8.4萬元,主要用于職工購房補貼繳費。

          (六)關于溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

          溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年一般公共預算基本支出822.06萬元,其中:

          人員經費659.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他商品服務支出、其他對個人和家庭的補助;

          公用經費162.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他對個人和家庭的補助。

          (七)關于溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年政府性基金預算支出情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年政府性基金預算當年撥款65萬元,比2020年執行數增加14.6萬元,主要是因為項目變化。

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

          城鄉社區支出(類)支出65萬元,占100%。

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)65萬元,主要用于“數字珊溪智慧監管”綜合管理系統年度運維費。

          (八)關于溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

          溫州市珊溪水利樞紐管理中心2021年“三公”經費預算(不含因公出國(境)經費)金額為56.22萬元,比2020年預算數增加30萬元,增長114.4%,具體如下:

          1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2021年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;溫州市珊溪水利樞紐管理中心2020年無因公出國(境)經費預算核定數。(核定數填金融處核定的2020年出國預算數)

          2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算5.7萬元,與上年預算數持平。主要用于接待用餐支出。

          3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算50.52萬元,比上年預算數增加30萬元,增長146.2%。其中,公務用車購置費支出30萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車;公務用車運行維護費支出20.52萬元,主要用于1輛珊溪往返交通班車及6輛其他公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費

          溫州市珊溪水利樞紐管理中心為事業單位,無機關運行經費。

          2.政府采購情況

          2021年溫州市珊溪水利樞紐管理中心政府采購預算總額83.9萬元,其中:政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算58.9萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,溫州市珊溪水利樞紐管理中心共有車輛7輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車11輛、其他公務用車7輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

          2021年單位預算安排購置車輛1輛,其中,其他公務用車1輛。2021年單位預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),預算安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          4.績效目標設置情況

          2021年溫州市珊溪水利樞紐管理中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款296.37萬元。

          三、名詞解釋

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          5.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

          8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

          10.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指土地出讓收入用于其他方面的支出,不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

          11.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):指水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

          12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

          附件:珊溪水利樞紐管理中心預算公開表.xls

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