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          索引號 001008003015020/2021-00207
          組配分類 財政預決算 發布機構 市水利局
          成文日期 2021-03-15 公開方式 主動公開
          水文管理中心2021年單位預算公開
          發布日期:2021-03-15 09:31 瀏覽次數: 來源:市水利局 字號:[ ]

          一、溫州市水文管理中心概況

          (一)主要職能

          1.具體承擔制訂全市水文站網規劃并組織實施工作;

          2.指導全市水文預報方案編制,承擔市域內三大江等重要水位的測報和市級洪水預警、山洪災害預警、暴雨預警、旱情預警發布的具體工作;

          3.組織指導全市地表、地下水文水資源監測資料的收集、處理與分析研究;

          4.負責全市水文監測資料的審查、驗收、匯編及原始資料的保存工作;

          5.協助做好節約用水有關工作;

          6.負責全市水文數據庫建設管理;

          7.完成溫州市水利局交辦的其他任務。

          (二)部門(單位)機構設置情況

          水文管理中心設下列內設機構:綜合科、站網建管科、數據應用科、水情預報科、水質監測科和蒼南、文成、泰順、平陽4個縣水文站。

          二、水文管理中心2021年部門(單位)預算安排情況說明(一)關于水文管理中心2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,水文管理中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。水文管理中心2021年收支總預算3708.61萬元。

          (二)關于水文管理中心2021年收入預算情況說明

          水文管理中心2021年收入預算3708.61萬元,其中:一般公共預算撥款收入1086.61萬元,占29.3%;政府性基金收入2622萬元,占70.7%;

          (三)關于水文管理中心2021年支出預算情況說明水文管理中心2021年支出預算3708.61萬元。

          1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出87.5萬元、衛生健康支出69.97萬元、城鄉社區支出2622萬元、農林水支出848.1萬元、住房保障支出81.04萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出851.77萬元,占23.0%;日常公用支出123.08萬元,占4.0%;項目支出2733.76萬元,占73.0%;

          (四)關于水文管理中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          水文管理中心2021年財政撥款收支總預算3708.61萬元。收入包括:一般公共預算1086.61萬元、政府性基金2622萬元;支出包括:社會保障和就業支出87.5萬元、衛生健康支出69.97萬元、城鄉社區支出2622萬元、農林水支出848.1萬元、住房保障支出81.04萬元。

          (五)關于水文管理中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          水文管理中心2021年一般公共預算當年撥款1086.61萬元,比上年執行數減少48.8萬元,主要是一般公共預算項目有經費壓減及在編人員減少。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          社會保障和就業(類)支出87.5萬元,占8.0%;衛生健康(類)支出69.97萬元,占6.5%;住房保障(類)支出81.04萬元,占7.5%;農林水(類)支出848.1萬元,占78.0%;

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)58.33萬元,主要用于基本養老支出。

          (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)29.17萬元,主要用于職業年金支出。

          (3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)26.78萬元,主要用于事業醫療支出。

          (4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)43.19萬元,主要用于公務員醫療補助支出。

          (5)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)2622萬元,主要用于“溫州市本級補短板“5+1+1”工程”項目和溫州水文高質量發展示范區建設等項目支出。

          (5)農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)848.1萬元,主要用于基本支出和項目支出。

          (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.94萬元,主要用于住房公積金支出。

          (7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)13.1萬元,主要用于購房補貼支出。

          (六)關于水文管理中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

          水文管理中心2021年一般公共預算基本支出974.85萬元,其中:

          人員經費851.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經費123.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

          (七)關于水文管理中心2021年政府性基金預算支出情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          水文管理中心2021年政府性基金預算當年撥款2622萬元,比2020年執行數增加1068.9萬元,主要是“溫州市本級補短板“5+1+1”工程”項目1889萬和溫州水文高質量發展示范區建設項目400萬資金數額較大。

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

          城鄉社區支出(類)支出2622萬元,占100%;

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          (1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)2622萬元,主要用于溫州市本級補短板“5+1+1”工程、溫州水文高質量發展示范區建設項目等項目。

          (八)關于水文管理中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

          溫州市水文管理中心2021年“三公”經費預算(不含因公出國(境)經費)金額為2.85萬元,與上年預算持平,具體如下:

          1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2021年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;溫州市水文管理中心2020年因公出國(境)經費預算經核定為0萬元。

          2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算2.85萬元,與上年預算數持平。主要用于接待餐費等支出。

          3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年預算數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費

          溫州市水文管理中心為事業單位,無機關運行經費。

          2.政府采購情況

          2021年溫州市水文管理中心政府采購預算總額1.8萬元,其中:政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至2020年12月31日,溫州市水文管理中心共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          2021年部門預算安排購置車輛0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          4.績效目標設置情況

          2021年水文管理中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款111.76萬元。

          三、名詞解釋

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

          9.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

          10.農林水支出(類)水利(款)水文測報(項反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。有關事項包括江、河、湖、庫、濱海、區的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道(淤泥)監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

          11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

          附件:水文管理中心單位預算公開表.xls

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